SAP SAP Certified Application Associate C-S4CFI-1905

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SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation 認定 C-S4CFI-1905 試験問題:

1. Your company purchased a machine. The machine has already been delivered and can be used, so should be capitalized, however, the invoice has not been received.
Post a non-integrated asset acquisition and create the corresponding asset master. Use the data in the table below. At the end, make a note of the asset master record number and check the posted values in the Asset Values application.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) Go to the SAP Fiori Launchpad and, in the Document Entry group of the Launchpad, choose the tile Post Acquisition - with automatic offsetting.
B) On the Enter Asset Transaction: Acquis. w/Autom. Offsetting Entry screen, create an asset transaction using the data in the tables.
C) To view all account assignments, in the line item, choose More.
D) In the Enter a company code dialog box, enter 1010 and choose Continue.

2. How to track the bank transfer and it fs approval status?
Note: There are 2 correct answers to this question.

A) The bank transfer previously performed is in status APPROVED You will find your initially created payment batch in the approved section.
B) The Approve / Reject field is already set to green.
C) Press the Submit button at the bottom of your screen to process the payment.
D) In SAP Fiori, choose Cash Operations - Track Bank Transfer.

3. What is system provisioning?

A) In the Supplier filter field, enter your supplier/employee number and select Go. You see two items open, the invoice and the partial payment. No clearing has taken place.
B) No basis on site some initial setup needs to occur Countries currencies and end users need to be created If integration is occurring all systems involved must be defined
C) Enter 1000 in the Allocated Amount field.
D) On the SAP Fiori Launchpad Home, select Display Supplier Balances.

4. You do not want to see only the actual bank postings in the cash position, but manually entered values too.
You can enter this transaction using payment advices, even though no general ledger posting has yet taken place.
At 10:15, you receive a call from your bank informing you that they have received 250,000 EUR for rent payments with today as the value date. Use the planning type DI and the planning group E7 to process this information.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) Choose Enter and then choose Save.
B) On the New Bank Account screen, enter the data provided in the table.
C) Choose Back .
D) In SAP Fiori choose Daily Business - Create Memo Record (FF63) Enter the company code 1010 and DI (General planning) as the planning type and choose Enter or Single Entry.

5. How to check the payment signatories assigned to bank key 50070010 account 1133698.
Note: There are 2 correct answers to this question.

A) In SAP Fiori, navigate to the tile Manage Bank Accounts . Overview and Maintenance.
B) Choose House Bank List at the top of the screen to see the full list.
C) At the Initiate Transfer screen give the note Bank Transfer ## and press Submit.
D) Click the Make Bank Transfer button at the bottom of your screen..

質問と回答：